九三學社北京市委員會2017年部門預算情況的說明
來源:   日期:2017-02-27  瀏覽次數:

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職責

根據北京市機構編制委員會關于印發《八個民主黨派市委機關和市工商聯機關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委[1997]2號),設立九三學社北京市委員會機關五個職能部門,分別為辦公室、參政議政部、組織部、宣傳研究部和社會工作部,各部門互相配合,完成既定職責。九三學社北京市委員會屬財政全額撥款單位,是在社市委的領導下,落實社市委各項決議,為社的各級組織和社員提供服務的執行機構。

九三學社成立于194593日,是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的致力于社會主義事業的政黨。九三學社北京分社(九三學社北京市委前身)于195148日成立。多年來,九三學社北京市委在九三學社中央和中共北京市委的領導下,圍繞北京市的經濟社會發展,發揮自身優勢認真建言獻策、廣泛開展社會服務,做出了積極的貢獻。

(二)人員構成情況

九三學社北京市委員會部門行政編制38人,實際33人; 退休人員31人。

二、2017年收入及支出總體情況

(一)收入預算說明

2017年收入預算1407.789019萬元,比20161055.275979萬元增加352.513040萬元,增長33.40%。其中:財政撥款1336.915943萬元比20161055.275979萬元增加281.639964萬元;繼續使用的財政性結轉資金70.873076萬元。

(二)支出預算說明

1、基本支出預算1032.968839萬元,占總支出預算73.38%,比2016812.445979萬元增加220.522860萬元,增長27.14%,主要原因是落實國家調整機關事業單位工作人員基本工資標準等有關政策,2017年人員經費預算有所增加。

2、項目支出2017年預算360.830000萬元,繼續使用的財政性結轉資金13.990180萬元,共計374.820180萬元,比2016242.830000萬元增加131.990180萬元,增長54.35%,主要原因是2017年為社市委換屆年,增加了換屆經費。

三、主要支出情況

部門預算項目主要為聯合調研課題等調研經費、人才交流等組織建設經費、社會服務經費、九三社訊印刷等宣傳研究經費、"科技服務,助推首都發展"項目經費等。

四、部門"三公"經費財政撥款預算說明

(一)"三公"經費的單位范圍

九三學社北京市委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位。

(二)"三公"經費財政撥款情況說明

2017"三公"經費財政撥款預算12.290000萬元,比2016"三公"經費財政撥款預算減少2.900000萬元。其中:  1、因公出國(境)費用。2017年預算數0萬元,與2016年預算數持平。

2、公務接待費。2017年預算數0.690000萬元,與2016年預算數持平。2017年公務接待費主要用于接待外省市九三學社來京交流等方面。

3、公務用車購置和運行維護費。2017年預算數11.600000萬元,其中,公務用車購置費2017年預算數0萬元,與2016年預算數持平;公務用車運行維護費2017年預算數11.600000萬元,其中:公務用車燃油6.148000萬元,公務用車維修1.972000萬元,公務用車保險1.972000萬元,其他1.508000萬元。公務用車運行維護費2017年比2016年預算數14.500000萬元減少2.900000萬元,主要原因:根據公務用車改革要求,核減公務用車1輛。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2017年九三學社北京市委員會部門政府采購預算總額22.490000萬元,其中:政府采購服務預算22.490000萬元。 (二)機關運行經費情況說明

2017年九三學社北京市委員會部門本級1家行政單位

的機關運行經費財政撥款預算121.837743萬元。

機關運行經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)項目支出績效目標情況說明

2017年,填報績效目標的預算項目5個,占全部預算項目11個的45.45%。填報績效目標的項目支出預算185.832000萬元,占全部項目支出預算的51.5%

(四)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2017年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

 

     附表1.九三學社北京市委員會2017年收支預算總表
     附表2.九三學社北京市委員會2017年財政撥款支出預算表
     附表3.九三學社北京市委員會2017年財政撥款基本支出經濟分類預算表
     附表4.九三學社北京市委員會2017年項目支出預算表
     附表5.九三學社北京市委員會2017年“三公”經費財政撥款預算表
     附表6.九三學社北京市委員會2017年項目支出績效目標申報表
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